Carsten Steffensen berichtet zu der ausführlichen Vorlage.

Er berichtet, dass die Angaben natürlich unter Vorbehalt der möglichen Genehmigung (siehe vorherigen Tagesordnungspunkt) stehen.

Im (vorläufigen) Ergebnisplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.134.100 €. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt 3.559.700 €. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 425.600 €. Über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich.

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde sind mit 1,83 Mio. € in 2024 die Steuereinnahmen. Hiervon entfallen 862.000 € auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und
500.000 € auf die Gewerbesteuerträge.

Neben den Erträgen aus Steuereinnahmen sind Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 1.043.400 € für 2024 zu benennen, wobei alleine die Schlüsselzuweisungen sich auf 914.300 € belaufen.

Bei den Aufwendungen (Gesamtplanansatz 3,56 Mio. €) fallen allein 2,44 Mio. € auf die sogenannten Transferaufwendungen (Kostenanteile Kindergärten = 571.000 €; Schulkostenbeiträge (385.000 €); Kostenanteil Feuerwehr (72.200 €); Umlage an den Schulverband (85.000 €)). Ebenfalls ist hier die Kreis- (883.800 €) und die Amtsumlage (309.100 €) enthalten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (jährlich wiederkehrenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften und des Infrastrukturvermögens) sind eingeplant:

• Sanierungsarbeiten in der Grundschule (Bodenbelag, Anstrich, Brandschutz) = 62.500 €
• Neuverlegung / Reparatur von Gehwegen im Zuge des Breitbandausbaus = 50.000 €
• Ausbaggern von Gräben und für die Unterhaltung der Wirtschaftswege = 15.000 €
• Erneuerung von Schaltkästen bei der Straßenbeleuchtung = 20.000 €

Geplante Investitionen (Gesamt = 550.000 €):

• 262.000 € für den Ausbau der Straße Jalm
• 110.000 € für den Ausbau der Straße Westerstenderup
• 50.000 € sind für den Erwerb eines Kommunaltraktors für den Bauhof vorgesehen.
• 100.000 € für die Umrüstung der Deckenbeleuchtung auf LED in der Sporthalle
• 16.000 € zusätzlich zu den im Jahr 2023 bereits eingeplanten 90.000 € für Grunderwerb und Bauleitplanung im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
• 15.000 € für die Beschaffung einer Videoüberwachungsanlage in der Grundschule
• 10.000 € für den Anbau eines Geräteschuppens bei der OGS
• 5.000 € für den Erwerb von Spielgeräten angesetzt.
• 50.000 € Bikepark neben dem Schwimmbad

Im Finanzausschuss wurden in einigen Ansätzen noch Veränderungen (so z. B. bei der Knickpflege Erhöhung des Ansatzes auf 30.000 €) empfohlen.

Ebenfalls ist noch ein Defibrillator mit einem Ansatz von 3.000 € zusätzlich aufgenommen.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung aus der Vorlage mit den im Finanzausschuss empfohlenen Änderungen sowie dem zusätzlichen Defibrillator der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

Die Gemeindevertretung dankt der Kämmerin Petra Venz von der Amtsverwaltung für die umfassende Aufarbeitung der Wünsche der Gemeinde sowie der Beratung in allen Belangen.